מערכת 1000

• בכדי להכין את הקובץ לשידור יש לסמן את הספקים שאנו מעוניינים לקבל את נתוני אישור המס שלהם. ניתן לסמן את כל הספקים ע”י הקשה על הכותרת “√“. לא ניתן לסמן ספק שאינו מוגדר נכון (מסומן בצבע אדום).
  לאחר סימון הספקים שבקובץ, ניתן להפיק את הקובץ לשידור ע”י לחיצה על כפתור “יצוא”.
  הקובץ שיווצר בנתיב היעד יהיה בשם: suppliers_TTTTTTTTT_DDMMYY_1.txt, כאשר:
  • TTTTTTTTT– מספר תיק ניכויים של העסק המפיק את הקובץ
  • DDMMYY– תאריך יצירת הקובץ לשידור
  • 1 – מספר קובץ. אם לעסק שמפיק קובץ ספקים יש יותר מ- 1000 ספקים, תוכנת ריווחית תפיק לכל אלף ספקים קובץ נפרד עם סיומת שונה. (עד שלושה קבצים ועד 3000 ספקים).

לדוגמה, אם מספר תיק ניכויים של בית העסק המכין את הקובץ הוא 912345678 והקובץ נוצר בתאריך 1/02/2022, יהיה שם הקובץ:  suppliers_912345678_100222_1.txt.

הערות:

1. בהקשה על כפתור “הדפס” ניתן להדפיס את רשימת כל הספקים או רשימת הספקים השגויים בלבד.
2. תיבת הסימון “עדכון שם ספק” שבחלקו העליון של המסך מאפשרת לעדכן את שם הספק בכרטיס לפי השם המדויק המופיע במס הכנסה לפי מספר העוסק.

שלב 3 – שידור הקובץ למערכת 1000

לאחר הפקת קובץ מערכת 1000 מתוכנת ריווחית, נפתח באופן אוטומטי חלון אינטרנט עם חיבור לאתר שע”מ.

1. הזדהות – יש להזין את פרטי המשלם:
   • מספר תיק הניכויים
   • מספר זיהוי פנקס (מופיע בצדו השמאלי תחתון של פנקס הניכויים 102)
   • דואר אלקטרוני (לא חובה)
   • לחצו “המשך”